Kurumun stratejik öncelikleri ile yıllık performans hedeflerini kaynak tahsisine dönüştürmeye yönelik danışmanlık hizmetidir. Harcama birimlerinin bütçe teklifleri, faaliyet ve proje gereksinimleri üzerinden değerlendirilerek hedef–faaliyet–maliyet–bütçe ilişkisi kurulur.
Faaliyet ve projeler iş adımlarına ayrılır; maliyet unsurları, hesaplama varsayımları ve kaynak gereksinimleri belirlenir. Kaynak kısıtları karşısında önceliklendirme yapılmasını destekleyen değerlendirme tabloları hazırlanır. Bütçe gerçekleşmeleri ile fiziksel gerçekleşmelerin birlikte izlenmesi ve sapmaların nedenleriyle açıklanması için raporlama yapısı oluşturulur.
Teslimatlar: Strateji–performans–bütçe eşleştirme matrisi, faaliyet maliyetlendirme tabloları, bütçe teklif değerlendirme tablosu ve bütçe–performans izleme şablonları.
Bilgi ve teklif alın