Kurumun iç kontrol yapısının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve günlük işleyişe yerleştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetidir. Mevcut uygulamalar; görev ve sorumluluklar, süreçler, riskler, kontrol faaliyetleri, bilgi akışı ve izleme mekanizmaları bakımından incelenir.
Kontroller, ilgili süreç adımları ve risklerle ilişkilendirilerek kontrolün amacı, sorumlusu, uygulama sıklığı ve uygulandığını gösteren kanıt tanımlanır. İç kontrol eylemleri için teslimat, sorumlu birim, süre ve tamamlanma ölçütleri belirlenir. Çalışma grubu ve ilgili kurulun değerlendirme ve karar süreçlerini destekleyen izleme düzeni oluşturulur.
Teslimatlar: Mevcut durum ve boşluk analizi, iç kontrol uyum eylem planı, risk–kontrol matrisi, kontrol tanımları, izleme formları ve kurul değerlendirme şablonları.
Bilgi ve teklif alın